按材料预算或包干指标，结合施工进度计划，并与现场统计员或工长配合，按时提出月度用料计划。
做好材料收、发工作。做到亲自点数、检尺、过磅，发现质量差或其他问题时，要及时与供(送)料方联系处理。在办验收前，要论正核对验收记录，无误后方可签证。
执行限额领料制度，并认真审核限额用料数抄量。无限额领料单不予发料，节超数据要准确，原因要清楚，超用材料须有超用报告，经有关领导审批后方可供料。
加强周转材料管。坚持按生产计划与进度需求办理租赁、调拨、拆除，不用者应及百时退租(库)。做到专用，现场无积压，不占用。
执行包装品回收制度，对包装品不得擅自销售和处理，应做到及时回收利用。
认真搞好帐务处理，按财务要求建帐、记帐，做到帐物相符，现场小库要整洁有序。同时，要求在工程竣工后，做出主要材料消耗节超对比分析表(同预、决算对比)，上报材料主管部门。
材料采购人员，要本着对企业负度责、工程质量负责的精神，认真搞好材料采购，做到比质、比价、比运距、算成本，按时、准确完成采购任务。
严格执行统计工作。认真、及时、准确、全面地做好各种统计报表，各种凭证单据要按月进行装订保存备查。
采购员采购完后会有供应商的外部凭证——货物发票，和采购员自己填制的单位内部凭证——材料入库单（我单位是一式四份，一份采购员报货物发票时，配供应商的发票用；一份财务每月扎账时结算用；一份留给保管员方便备查；一份财务人员留下等采购员报账时配票监督用。）
保管员则负责对采购填写材料入库单的确认，以及发出材料时产生的内部凭证——材料出库单的填写。并负责材料收发明细账。
会计则对这些明细账每月根据票据做一次汇总，建立总账，一般明细账在保管员手里。但他的明细账受你监督，并对他们指导管理，达到账账相符。
会计最后还对保管员月末结存的物资有个监督管理。对明细账面显示的材料数量进行实物清查，可以监督保管员的日常工作是否有责任心，以达到账实相符的目的。
会计同时还对采购人员的报账付款工作进行财务监督。比如：采购报账配的材料入库单是否有保管员的签字确认、以及会计通过配票还可以对采购及保管联合作弊进行监督。采购员的付款申请是否合理，如：是根据合同还是根据账面反映的应付账款余额而申请的付款呢？这样你也能达到管理控制的目的。
所以这三个人的关系：保管员监督采购员，会计则对他们都要监督。所以对会计的要求更高一些。
一 组织结构图
略
二、岗位职责
1、采购部经理
1.1根据开发部及生产部工作计划、统筹、采购员作。
1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。
1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。
1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。
1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。
1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。
1.7发展新供货商,满足生产需求。
1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。
1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。
2、采购员
2.1协助采购经理完成日常工作。
2.2完成自身工作任务。
2.3绝对配合生产需求。
2.4承担自身工作事故责任。
三、工作流程
1、生产指令单接收
1.1定义
1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购
1.2、要求
1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间
1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求
1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容
1.3权责人
1.3.1采购部经理
注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排
2、生产耗量单
2.1定义
2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部
2.2要求
2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间
2.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求
2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容
2.3权责人
2.3.1采购部经理
3、其他物料采购单
3.1定义
3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行
3.2要求
3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收
3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购
3.2.3所有《请购单》须按文件管制程序存档备查
3.3权责人
3.3.1副料采购员
4、采购进度设定
4.1定义
4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行
4.2要求
4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触
4.2.2计划需切实可行
4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求
4.3权责人
4.3.1采购部经理
5、采购进度审核
5.1定义
5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核
5.2要求
5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核
5.3权责人
5.3.1(副)总经理
6、采购样品确认
6.1定义
6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购
6.2要求
6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作
6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理
6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准
6.3权责人
6.3.1相关采购员
7、实施采购
7.1定义
7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产
7.2要求
7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购
7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行
7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整
7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任
7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任
7.3权责人
7.3.1相关采购员、采购部经理
8、物料入库
8.1定义
8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序
8.2要求
8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接
8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产
8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认
8.3权责人
8.3.1相关采购员
9、财务单据交接
9.1定义
9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接
9.2要求
9.2.1所有单据须清晰完整
9.2.2所有数据需当面核清
9.2.3销帐数据需双方签名确认
9.3权责人
9..3.1相关采购员
四、采购特定工作内容
1、采购单填写及审核
1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。
1.2要求：
1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明瞭、整齐、规范。
1.2.2必须完整体现物料信息、品质及进度要求。
1.2.3供应商必须是公司安全供应商名册成员。
1.2.4采购合同必须符合公司相关物料及户、合同违约处理规定。
1.2.5采购合同必须符合国家及地方相关法律条文。
1.3执行标准：收到采购计划后两个工作日内必须完成。
1.4审核
1.4.1依据3.2中内容查核采购单是否符合要求。
1.4.2须特别审核采购时间是否符合采购计划需求。
2、采购合同签订
2.1定义：所有采购购合同须依据相关法律规定须经供应商签字（盖章）方可生效。
2.2要求
2.2.1按公司相关合同范本制定采购合同。
2.2.2严格执行相关法律程序(例:合同须经购销双方盖合章才具法律效应)。
2.2.3必须注明违约责任及相关事宜处理方式。
2.3执行标准：符合4.2内容合同方可执行。
3、异常处理
3.1任何采购执行过程中，如出现任何意外状况，采购员须第一时间上报采购经理，作出相应措施。
3.2采购部经理须完全掌控采购进度，不可影响公司生产需求及生产进度计划执行。
3.3遇有客观因素，采购部经理须立即知悉生管部，作出生产计划相应调整。
3.4遇不可调整生产计划而采购无法满足时，须立即上报（副）总经理办公室作出相应对策。
4、供应商评估
4.1定期对正在配合供应商进行评估。
4.2评估内容
4.2.1生产力
4.2.2供货时间准确性
4.3建立固定评估标准,对未通过标准要求供应产予以停止配合及降低配合数量
4.4评估内容存档，以建立《安全供应商名册》。
5、定期市场价格调查
5.1定期对相关生产材料进行市场价格调查
5.2根据调查结果沟通供应商，力求降低公司材料成本。
5.3资料存档,以备成本预算。
6、发展新供应商
6.1根据评估及生产需求开发新供应商。
6.2须对新供应商予以详细评估。
6.2平衡降低材料价格,避免材料单一供应。
7、进度沟通协调
7.1根据生产或开发特别需求,与供应商强有力沟通及协调满足生产。
7.2追踪已定材料进度，以免延误生产。
8、监督材料控制
8.1定期查核库存材料,追究库存原因。
8.2了解生产补料原因,反馈相关部门加以控制。
8.3协调供应商查看不良材料,予以追究责任。
9、信息反馈
9.1新品种材料出现须及时剪样反馈相关部门,以利新产品开发及生产利用。
9.2材料价格变动须及时反馈相关部门,以利成本控制。
五、采购部工作会议
1、工作进度会议
1.1时限：每2天一次。
1.2参与：采购部全体
2、供应商评估会议
2.1时限:每月一次。
2.2参与：采购部、副总经理、品管部、厂务部
3、年度总结会议
3.1时限：每年一次
3.2参与：总经理、副总经理、采购部全体
4、工作例会：由采购部经理决定。
我们公司是这样的：仓库保管员开入库单，必须要自己签字，代表是他（她）签收的。否则到时候万一有什么出入，找不到责任人。另外还抄有送货人和采购员签名。送货人这个在我们公司是可签可不签的，因为现在一般是货运站承运，司机签名没有什袭么用处。如果有什么出入，也是发货人和货运站沟通。采购员的签字在我们公司是要签的，因为我们采购员申请货款时，要用到这个入库单，证明货是自己采购的，才可以帮供应商申请货款。
上面来回答问题的二级助理.你回你们家的企业看一看.仓库给财务部门的联是几联.最少得给财务二联.
一联是让他们做成本核算的.
二联是让他们做材料收发.
按规定.不相容的职责应自该分离.采购与验收.采购验收与相关会计记录知.
也就是说.你们应该采购是一个人.验收是一个人.保管是一个人.相关的会计记录是一个人.你们一道开始的是对的.食堂会计记原材料帐吗，采购员说不记，保管员记，保管员下帐，
1，如题所述来，该职责应由库管员担任。
2，一般地，库管员负责仓库管理，对材自料入库如实填制入库单据，作百为采购员，则负责采购业务，在办度理入库手续时于入库单据上进行签字确认，作问为采购环节的业务完结。
3，以上仅供参考答，请予结合内部规章制度进行判断。
A\B\C
理由：A、B两人，不能自己采购自己保管，采购的物资是否按计划、按时、按质、按量由材料保管员负责验收百或组织专业人员验收，采购计划的完成，一般以办理完入库手续为准，对采购起监督作用，两岗度位不能合并。C是付款记帐人员专，需要监督材料是否办理入库，帐实是否一致，方可根据付款流程审批后的结果，按采购合同要求付款，属是对材料保管及采购人员完成采购计划情况的监督，不能与A\B任一岗位合并，否则不能起能监督作用。
我认真看了你的描述，问题大概是入库保管百员冒签点数保管员的单，虚报采购数，从中谋利。而入库保管员是某经理的亲戚。首先，我觉得你要判断他虚报的数额，如果很小，敲山震虎，打草惊蛇，他回收敛的。如果数额很大，那么说明他这么干不是一天两天了，很可能是得到背后的经理亲戚的暗许，我觉得如果是这度种你要十分谨慎，先暗中收集证据这个最关键，收集到可内以证明他贪污的证据之后，向公司领导汇报，更甚的报案。你一定要保护好自己，在收集到充分的证据前别冲动，工地很复杂，没足够的证据你可能斗不过入库和其背后的经理，甚至黑社会。别到时自己正义不成反被狗咬。尽量争取公司领导的支持，即使容最后搬不倒这个贪污犯，你还能在这岗位工作下去。记得为自己想，保住自己才能战斗。兄弟好运
1、 目的
对供方进行评定、选择，确保采购物料质量皆能适质、适量、适价并适时地供应公司生产计划所需。
2、适用范围
适用汽车仪表加工的工艺材料、军工产品材料、辅助物料的采购及委外加工过程的管理及供方管理。
3、职责
3.1使用部门、行政人事部采购部等根据需要提出早购计划，总经理批准。
3.2采购部负责实施采购。
3.3品质部负责采购物料的检验。
4、工作程序
4.1采购产品的识别
4.1.1依据对本公司最终产品的影响程度,来确定采购产品类别,本公司将采购产品按其质量特性分为A类、B类、C类。具体见《合格供方一览表》。
4.1.2关键件是含有关键特性的单元件。我公司A类为关键件，重要件是指不含关键特性，但含有重要特性的单元件，我公司B类为重要件。4.2供方的评价与管理
4.2.1根据所提供的产品符合本公司要求的能力评价和选择供方,并收集。4.2.2对评价结果进行记录并保持。
4.2.3结合技术质量部等相关部门评价和选择合格供方,物资供应部组织对“供方评价表”的填写，由使用部门和技术质量部写出评价意见，物资
供应部门写出评价结论，最后由常务副总经理审批，编制合格供方名录,作为选择供方和采购的依据。对其实施动态管理。
4.2.4对顾客要求控制的采购产品,必要时邀请顾客参加对供方的评价和选择。
4.3采购计划
4.3.1物资供应部根据投产计划和库存情况编制采购计划。
4.3.2采购员根据物资供应部的采购计划采购产品,此采购计划必须经主管副总经理审批后实施。
4.3.3因生产急需,需临时采购的物资,由相关部门提出,由主管副总经理批准后方可在名单外采购。
4.4采购的实施
4.4.1供应商调查分析：
4.4.1.1当出现生产原材料及委外加工新供应商开发需求时，应由采购与供应商取得联系，发出《供应商调查表》（附表），对其基本情况进行书面调查，必要时，可约供应商到公司面谈，进行深入了解，供应商评估小组应对供应商的供应能力进行分析，判定是否可以进行供应商评估阶段；
4.4.1.2提供其它物品或服务（除生产原材料及委外加工品）的供应商/服务商开发时，可免除书面《供应商调查表》调查，相关采购人员可通过电话访问，要求提供营业执照或相关资格证照等方式对其进行调查判定。
4.4.2供应商评估：
4.4.2.1价格评估：采购人员要求供应商/服务商进行报价，并将报价资料与同类供应商/服务商及市面价格进行比较，选择本公司在价格方面能够接受的供应商开发；
4.4.2.2样品或材质报告的确认：
A、工艺材料、辅助材料样品确认：除客户提供的金属加工件外的辅助料，由品质部协助行政人事部采购对供方提供的物料，需索取材质报告或权威机构的检测报告，及必要时订定质量协议书；
B、将来有委外加工项目，则依“委外加工管理细则”执行，服务商提供的服务项目则无须执行样品确认；
4.4.2.3实地评估：
必要时采购与供应商联系，决定对供方进行实地评估，并建立《供应商评审报告》；
4.4.3建立《合格供应商一览表》
A、生产原料（尤其需要注意军品用关键原材料）及委外加工供应商评估报告交总经理批准后，即可登录于《合格供应商一览表》内；
B、生产辅料（含消耗品）的供应商经采购调查具备充足的货源，价格适宜，经总经理批准后可纳入《合格供应商一览表》中；
C、 机器设备、设备配件、仪器设备及夹治具、工具的供应商经采购调查有充分的售后服务，价格适宜，供货产品是本公司所接受的规格时，经总经理批准后可纳入《合格供应商一览表》中；
D、 校准服务的服务商经质量部仪校员在委外校准前地校准单位进行调查、了解，如果能够提供国家认可的资格证书，能够提供完善的服务，价格适宜，经管理者代表批准后可纳入《合格供应商一览表》中；
E、 设备维修服务的服务商经行设备保证部调查、了解，能够提供完善的服务，价格适宜，经总经理批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；
F、运输服务公司：国内运输服务的服务商制造部货仓调查，有担保人、担保金、驾驶员行驶证、车辆合法证明且价格适宜，经总经理批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；
G) 军品，对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
H) 军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。
4.4.4采购员应依据采购计划在合格供方实施采购。
4.4.5物资供应部应做好采购物资的进度跟踪,如出现任何故障应及时通知有关部门,以免影响生产进度。
4.4.6如供方发生重大质量事故或因其他原因不能及时供货时,可实行例外采购,但需经主管副总经理的批准,同时对供方按《供方评价和选择》进行控制。
4.4.7军品原材料采购从指定厂家购买;未指定厂家的,从我司规定的军品供方购买。
4.4.8当需采购的物资有变化时,相关部门应及时通知物资供应部。
4.5采购文件
4.5.1采购文件一般以采购合同、图纸、技术文件、采购协议书、采购计划等方式体现。
4.5.2采购计划应清楚的说明采购物资的要求。
4.5.3采购计划发放前需经相关部门负责人或授权人审批。
4.6采购协议书
4.6.1需要时，物资供应部应与供方签定“采购协议书”，其内容可包括验收方式、交付方式、结算方式、违约责任以及对供方的质量体系要求等内容。
4.6.2采购协议书一般应由物资供应部负责人与合格供方签定，加盖双方单位公章后生效。
4.7采购物资的验证。根据体系要求建立并保持对供应商的原材料的检验或验证的程序及周期一致性检验程序，以确保满足认证所规定的要求,具体要求结合<产品监视和测量控制程序>的相关规定。
4.7.1关键原材料在进货时,由品质部检验员按<原材料进货检验规范>进行检验或验证，并做好供方供货记录。尚不具备检验手段的项目，其验证可依据供方提供的出厂合格证明文件或进行根据《原材料进货检验规范》进行工艺验证。
4.7.3当需要在供方货源处对采购 产品进行验证时，应在相关的采购文件中就检验的安排和放行办法做出说明（例如：在有关的技术协议中做出规
定）。由采购人员会同检验人员在供方货源处检验。
4.7.4当顾客要求在本公司的供方的对供方产品验证时，技术质量部应予以协助，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.8采购物资的入库按本公司《产品的防护和交付管理规定》进行。
4.9对外协(外包)产品的管理
4.9.1外包产品纳入控制体系,确保外包产品达到顾客的要求。
4.9.2通过发放供方调查表和现场考察的方法,尤其是现场的考察,对外包方生产的规模，设备状况、工艺参数，监测设备、产品质量符合性等进行了评审。并在多家同类工厂中选出合格外包方。
4.9.3对外包方的操作规程（作业指导书）进行了审查。机箱产品的“电镀”工序为特殊过程，采用验证的方法对其产品进行检验。
4.9.4检验依据按国家颁布的标准执行，由外包方为我公司提供产品检验标准。
4.9.5外包方的产品在运输过程中要采取防护措施,确保产品不受损坏。
4.9.6外包方的产品交付本公司，本公司给予数量上的确认。
4.9.7凡验证不合格的产品由外包方负责重新加工，直至合格为止。
4.9.8对外包方的评审订为一年一次，一年后重新评审、确认。
5.0对供方的监视（再评估）,动态监控。
5.1.1品质部与采购对供应商业绩每年至少进行一次评定，填写《年度供应商评审报告》。通过以下指标对合格供应商的业绩进行监视，并按本文件规定执行：
（a）交付产品的质量；
（b）顾客生产中断包括外部退货；
（c）按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；
（d）关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。
5.1.2采购应促进供方对其制造过程业绩进行监视，以供方改善其制造过程业绩。
5.1.3检验后品质部填写检验记录并对已检验的产品进行状态标识，合格品入库，不合格品进行隔离并填写《退货通知单》交于采购部。采购对供方的不合格品与供应商联系，按《不合格品控制程序》控制。
5.1.4采购应明确注明要求供应商必须100%准时交付，如供应商未按期交付时，采购必须要求供应商制定纠正预防措施，如长期未改善则取消配套资格。当因供应商不能及时供应时，采购须及时通知制造部，由制造部启动事故应急计划，确保本公司对顾客的100%的交付。为确保其100%交付，行政人事部采购负责建立供应商监控采购物料交付体系，包括：
（a）与供应商签订交付承诺的协议；
（b）建立交付监控台帐，对采购计划执行率实施的有效控制；
（c）记录双方所承担的超额运费；
（d）当供应商未按要求实施交付时要求供应商制定纠正措施。
5.1.5为保证合格供应商能按期交付，采购须监督供应商的生产进度。如发生附加运费和超额运费时，采购须将记录附加运费。
5.2交期管理
采购采购人员根据需求部门指定的需用日期，确保按期采购使用的物料。
5.3评估后的措施见下表：
综合分数
级别
措施
90~100分
A
可靠的供应商来往，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面采取优惠政策
75~89分
B
督导改善
65~75分
C
督导改善，评为C级则需安排到供应商处进行实地评估
65分以下
D
评为D级者，撤消其合格供应商资格
5.3.1年度供应商评估为D级时，由评估部门填写《撤消合格供应商资格报告》；
5.3.2提供其它物品或服务（除生产原料及委外加工品）的供应商或服务商无需填写《年度供应商评估报告》绩效，评估时，如出现连续二次不能按期、按质完成服务者，则由负责人填写《撤消合格供应商资格报告》报管理代表批准后撤消其资格，并从《合格供应商一览表》中删除；
5.3.3供应商质量管理体系开发：
A、采购应调查公司现有原材料供应商、委外加工的质量体系状况，采购应根据调查结果在《合格供应商一览》中规定或编制体系开发计划，确定供应商质量管理体系开发的目标和进度要求，确保所有原材料供应商、委外加工商的质量管理体系在2012年6月前符合ISO9001:2008 版的要求；
B、对于公司主要材料供应商在其满足ISO9001:2008版要求的基础上，要求其能逐步满足ISO/TS16949：2009技术规范的要求；
C、对于贸易类供应商及特殊供应商，不能按计划通过ISO9001:2008版时，必须取得涉及到ISO/TS16949：2009认证范围的客户的批准。
5.3.4 客户指定的供应商管理：如客户有指定的供应商，本公司必须从指定的供应商处采购产品、材料或服务，但必须依本程序规定进行选择与管理，当出现的异常情况双方均达不到共识时，应请求客户予以协调处理。
4.3.5采购相关文件应依《文件资料及记录管理程序》予以保存。
如果已经采购回来并已经开票，尚未付款，可以记入：
借：在途物质
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
